集团招聘录用管理制度怎么写,10篇范文样本

1集团招聘录用管理制度

第一章 总则

第一条：为了规范公司新进员工的招聘管理工作，完善招聘管理体系，促进招聘工作的规范化、程序化，结合公司实际，特制定本制度。

第二条：适用范围：集团所有岗位的招聘录用。

第三条：集团行政人事部为公司员工招聘工作的归口管理部门。

第二章 招聘原则

第四条：员工招聘实行下列原则：

（一）编制控制，按计划用人；

（二）内部竞聘与外部招聘相结合；

（三）全面考核，择优录用。

第三章 权责划分

第五条：权责划分：

（一）行政人事部：

1、负责集团招聘制度的制定、修订、完善工作；

2、负责招聘计划的制定；

3、负责招聘渠道的选择及招聘广告的发布；

4、负责招聘简历的筛选及面试的组织；

5、负责应聘人员的招聘考核评价工作；

6、负责实习员工的转正考核评价工作；

7、负责录取人员的手续办理及分配工作。

（二）用人单位：

1、参与面试；

2、参与应聘人员的考核评价工作；

3、负责实习员工的工作安排及考评；

4、参与员工转正的评审工作。

第四章 招聘计划制定

第六条：根据集团各单位定岗定员，用人单位每月制定招聘计划，报行政人事部审核经分管领导审批后实施招聘。

第五章 招聘录用程序

第七条：岗位类别：集团公司所有岗位按照岗位性质分为二类，分别为行政管理及后勤服务岗位、一线司乘技术类岗位。

第八条：岗位招聘录用程序：

（一）行政管理及后勤服务岗位招聘录用考核总分为100分（面试30分，考试40分，单位实习评价意见30分），考核得分为60分（含）以上择优录用，60分以下不予录用。主要按以下流程进行考核录用：

1、面试：由行政人事部与用人单位共同完成，主要根据应聘者的基本条件及对应聘岗位的认识、本人具备基本工作技能等进行评分。（**集团招聘录用评分表附后）。

3、单位实习评价意见：按照以下内容作出评分：

（1）遵章守纪，服从公司安排；

（2）岗位职责掌握情况；

（3）根据工作职责标准要求开展工作及完成工作任务情况。（**集团招聘录用评分表附后）。

1、面试：由行政人事部完成，按照驾驶员招聘条件进行评分，驾驶员年龄、证件、视力、辨色力、听力、肢体、其它病史任一项不符合标准不予通过面试；其他技术类岗位按行政后勤人员相关规定进行面试评分。

2、技能考核：由行政人事部与用人单位共同完成，驾驶员主要围绕场地实际操作进行评分；其他技术类岗位（维修工、平面设计、工程技术等）主要围绕相关专业技术进行评分，分值按行政后勤人员岗位执行。

3、理论考试：由行政人事部完成；其他技术类岗位不进行理论考试。

4、单位实习评价意见：按照以下内容作出评分：

（1）工作技能掌握情况；

（2）运营业务掌握情况；

（3） 公司规章制度掌握情况。

除驾驶员外，其他技术类岗位分值按行政后勤人员岗位执行。

第六章 招聘管理规定

第九条：公司三职等（含）以下行政岗位人员、一线后勤服务人眼试用期均为1个月（驾驶员、乘务员试用期为7-15天），四职等以上岗位人员试用期为3个月，试用期满合格者录用，不合格者不予录用。

第十条：行政人事部负责人员招聘录用的组织管理、监督、考核，原则上，对人员的招聘过程实行全过程参与，如因时间、地域等原因，不能够参与招聘可由行政人事部委托用人单位招聘，受托单位及部门应严格按招聘程序及标准开展招聘，并接受行政人事部的监督，如发现受托单位及招聘人员违规违纪现象，要追究受托单位相关人员责任，对委托招聘事后行政人事部未按要求检查审核，发现问题追究行政人事部的监管责任。

第十一条：公司招聘要严格按照年度定岗定员核定标准执行，若因工作业务量增加，需增岗位、增编人员，需履行人员增补签批手续，如未履行签批手续出现超员现象，扣除招聘部门及用人单位负责人工作考核分5分。

第十二条：集团所有岗位招聘需严格按照岗位招聘标准、招聘工作流程进行。参与招聘人员不得徇私舞弊、弄虚作假、收受贿赂，一经发现，被录用人员立即辞退。参与招聘人员视情节给予5-10分的处罚。情节严重的给予降级，降职、辞退处理。

第十三条：鄂市地区各级人员及**、锡市地区四职等以上（含）行政人员由集团行政人事部统一组织招聘，**、锡市地区三职等以下（含）行政人员、一线后勤服务人员由当地公司自行负责招聘，其他各用人单位除行政人事部委托外，不得私自开展招聘工作（包括一线员工）。如有自行招聘现象发生，扣除单位负责人考核分5-10分，所招聘人员予以辞退。

第十四条：集团员工招聘录用审批手续及其它未规定事项按《**集团组织管理制度》相关规定执行。

第十五条：本制度从颁布之日起执行，以前相关规定同时废止。

附件：**集团行政后勤服务人员报名登记表

**集团驾驶员报名登记表

**集团行政后勤服务人员招聘录用评分表

**集团驾驶员招聘录用评分表

**集团驾驶员实操考试表

**集团驾驶员上岗考核录用表

2医院招聘录用管理制度

医院招聘录用管理制度

为探索我院管理和医疗技术人才队伍的建设，最大限度地调动广大员工的积极性与创造性，促进我院持续、快速、健康发展，制定本制度。

一、招聘原则：

招聘员工本着以需录用、面向社会、公开招聘、全面考核、择优录用为原则，从学识、品德、能力、经验、体格、符合岗位要求等方面全面审核。

二、招聘条件：

1、具有执业资格。

2、品学兼优，具有良好的品行和职业道德。

3、具有较强的专业素质及工作技能。

4、统招大、中专以上学历的专业技术人员。

5、具备聘任岗位所需的其他条件和特殊要求。

三、招聘流程

1、申请

根据用人需求情况，由科室负责人写出书面申请交到综合办，征求相关科室意见。

2、调查、审批

人事部门根据医院核定的专业技术结构比例及岗位职位数进行调查和评估，对确实需要增加人员的，报院领导同意后实施。

3、招聘

1）、医院需要招聘的岗位，在院领导同意后进入招聘程序，可采取网站、报刊、院内推荐等多种形式实施。

2）、人事部门对应聘人员提供的资料（包括身份证、毕业证、执业证、职称证等各种证件）进行审查、分析、分类，根据资料对应聘人员进行初步筛选，后由人事部门通知面试和进行业务考核。

3）、应聘合格人员名单报院领导同意后，通知上岗，体检合格者可签订试用期合同。

4、聘用

1）、试用期合格后，由医院与员工签订正式劳动合同。

2）、医院高层管理人员的聘用，院长、副院长由董事会招聘，与董事长签订聘任合同。

3）、中层管理人员的聘用

a中层管理人员包括职能管理部门和业务科室主任， 由

院长聘任，分别实行①竞争聘任②推选聘任③直接聘任等多种形式，聘前均实行民主推荐、评议、择优聘任。

b科室护士长，由院长聘任，聘前由总护士长推荐、评议，择优聘任。

4）、特殊人材的引进，对医院管理和经营管理起到决定性作用的管理人才和带动医院技术水平、提升医院知名度的特殊技术人才，以优惠的.待遇聘用。

四、医院培训

1、岗前培训

由人事部门和各职能部门统一安排进行岗前培训工作。

2、在岗培训：双方自愿，以上级职称带下级职称或高年资带低年资，并明确双方责任、义务和预期目标。

3、外出半年以上进修和短期专业培训:

1）实行自愿的原则，能留得住的前提，以当地人员为主。

2）明确双方能够接受的条件，如培训费用、工资及其它待遇、学成在院工作最少年限等。

依法签订具有法定约束力的进修培训协议。

五、强化聘期管理，建立和完善岗位考核制度

1、各级管理人员和专家、学科带头人率先垂范，全院职工自觉抛弃不利于新单位的“过去”，尽快进入新的角色，为医院呐喊，为医院做事。

2、医院高层管理者重视和采取多种教育、培训措施，把全院职工凝聚到为提高医院两个效益上来，充分发挥团队精神和凝聚力的作用。

3、对不利于团结、和谐、工作、离心离德的话不说，事不做。坚决反对小派别、闹意气泄私风、播弄是非等不良作风；认真执行员工道德规范。

4、综合办、医务科、护理部等职能部门具体负责并实施做好各类受聘人员的继续教育考核、登记管理工作，并建立受聘人员的考核、评价及业绩档案。

1）、对职能部门负责人主要考核管理水平、协调能力、工作效率、敬业精神和管理职责履行情况。

2）、对临床医技科室主任主要考核业务开展情况、医疗服务质量、管理能力、医德医风、医疗安全、教学科研和人才培养等内容。

3）、专业技术人员按照绩效考核管理办法考核与评价。

4）、职能部门无专业技术职称的人员、工勤人员按照绩

效考核管理办法考核与评价。

六、解聘、辞聘制度

一是人力资源管理首先是稳定员工队伍；二是开发人力资源这个财富；三是注重人的能力、智慧和潜力的发挥；四是重视对人的培养。人才资源管理也要建立激励机制，对工作质量、工作态度较差但又不够解聘条件的人员，先行诫勉，限期改正，到期不改的，经院长批准，院方有权予以解聘。

受聘人发生下列情况之一时，院方予以诫勉、免职、缓聘、低聘，甚至解聘。

1、触犯法律或严重违反院纪院规者；

2、以权谋私或损公肥私等行为，损害医院利益者；

3、拉帮结派，闹不团结，影响恶劣者；

4、在工作中由于各种原因发生的虽构不成政纪处分的问题或错误，但多次给予告诫、警示和劝诫，仍不改正的；

5、因管理不善或主观原因，给医院造成重大财产损失者；

6、收受病人红包或药品回扣者；

7、本人发生重大医疗事故，或因管理不善，科室发生重

大医疗责任事故者；

8、在试用期内被证明不符合聘用条件者。

3职工管理制度

1、贯彻执行酒店副总经理的经营管理指令，向副总经理负责并报告工作。

2、根据酒店确定的经营方针和目标，负责编制客房部预算，制订各项业务计划，并有效组织实施与监控，实现预期目标。

3、以市场为导向，研究并掌握市场的变化和发展情况，适时调整经营策略，努力创收，坚持以部门为成本中心的方针，严格控制成本，降低消耗，以最小的成本获取最大的经济效益。

4、主持部门工作例会，听取汇报，督促工作进度，解决工作中的问题。

5、负责客房部的安全管理工作，遵照“谁主管，谁负责”的安全责任制，督促本部门各管区落实各项安全管理制度，切实做好安全防范工作，确保一方平安。

6、负责客房部的日常质量管理，检查督促各管区严格按照工作规范和质量要求进行工作，实行规范作业，每日巡视本部门各管区一次以上，抽查各类客房10间以上。

7、负责本部门员工的服务宗旨教育和岗位业务培训，督促各管区有计划地抓好培训工作和开展“学先进，找差距”活动，提高全员业务素质。

8、沟通本部门与酒店其他部门的联系，配合协调地搞好工作。

9、建立良好的客户关系，广泛听取和搜集客人意见，处理投诉，不断改进工作。

10、审阅各管区每天的业务报表，密切注意客情，掌握重要接待任务情况，及时检查和督促各管区认真做好接待服务及迎送工作。

11、负责客房设施设备的使用管理工作，督促各管区做好日常的维护保养和清洁工作，定期进行考核检查;参与客房的改造和更新装修工作，研究和改进客房的设备设施。

12、考核各管区经理、主管的工作业绩，激励员工的积极性，不断提高管理效能。

13、做好政治思想工作，关心员工生活，抓好部门文明建设。

4医院招聘管理制度

医院招聘管理制度

一、总则

为规范医院人员招聘录用工作，特制定本制度。

二、人员聘用程序

员工招聘、录用程序

用人部门提出用人申请-----由业务院长（代兵伟）和行政院长（唐忠平）审核，其中业务院长负责临床各科室（放射科，检验科，超声科，药剂科，门诊部，中医康复，妇科门诊和住院部，手术室，外一科，外二科，中医科，输液室，内科），行政院长负责后勤部（保安，保洁，司机，食堂所有人员），收费室，市场部，导医组，审核后，由总经理或者副总经理签字确认，再交由院办统一开始招聘工作，七楼所有成员包括院办，医务科，医保科，财务部，企划部，护理部，后勤部，均由总经理或副总经理直接管理招聘。

三、人员需求计划

1、每年1月根据医院发展战略及职位体系的设定由办公室编制该年度人员需求计划报总经理或副总经理批准后实施。

2、各部门、

科室根据工作和发展的需要以及人员流动产生空缺岗位需增补人员的应及时向办公

室提交人员增补申请附表。办公室汇总经医院领导批准后报总公司行政人事部组织实施具体的招聘工作。

3、办公室应根据医院发展动态及时并有针对性的做好人力储备工作。

四、面试与评价

1、办公室会同用人部门组织面试面试小组必须由3名人员组成。

2、面试时必须查验相关有效证件原件并留存复印件。

3、面试小组应将面试情况记录在“面试评价表”中。

4、应聘临床或医技岗位的人员若不能在我院进行执业注册的一律不得录用。

五、录用程序

1、根据面试评价结果确定录用的由办公室填写《录用审批表》中的有关内容。

2、用人部门会签意见。

3、提交院领导、公司领导审批。

4、在七个工作日内由办公室对录用人员进行信息反馈。

六、人员报到

1、新员工一律到办公室报到。填写《人事报到表》并按《人员上岗通知单》规定的内容到各科室办理有关手续。

2、 由办公室人事主管带领新员工到用人部门报到分配工作。

3、 新员工试用期1到3个月试用期满考核合格后转正按院《劳动人事管理制度》的有关规定办理各类社会保险。试用期考核不合格者予以辞退。

七、附则

1、办公室将应聘资料分类归入人才数据库中贮备待用。

2、人员面试结果应存档备查。

3、本制度由院办公室负责解释。

医院招聘管理制度 [篇2]

一.总则

（1）目的，为满足医院持续、快速发展需要，加快人才队伍建设，规范人员招聘工作程序，建设高素质的人才队伍，特制定本办法。

（2）适用范围，本管理办法适用于卫生专业技术系列、行政人员系列、财务系列、总务后勤系列、市场营销等人员的招聘管理。

（3）招聘原则，坚持公开招聘、平等竞争、择优录用的原则。

二．招聘组织

（1） 人员招聘流程总图

（2）人员需求，根据医院发展状况及人员配置状况，由各科室与人力资源部共同拟定和调整人员需求，确定招聘人数及具体岗位需求。各科室填写《人员需求计划表》，交由人力资源部拟定招聘计划。

（3）招聘计划，招聘计划应包括招聘人数、招聘标准（年龄、性别、学历、工作经验、个性品质等）、招聘形式。

3.招聘形式,招聘形式分内部招聘和外部招聘两种形式。招聘形式选择，要根据人才需求分析和招聘成本等因素来综合考虑。

（1）内部招聘,鉴于内部职工比较了解医院状况，对医院的忠诚度较高，内部招聘可以改善人力资源的配置状况，提高员工的积极性，医院在进行部分系列人员招聘时，如后勤服务岗位或可替代性较强的岗位，可考虑内部招聘。

（2）内部招聘形式,在尊重员工和用人部门意见的前提下，采用推荐、竞聘等多种形式，为供求双方提供双向选择的机会。

三．招聘流程

①招聘公告,人力资源部根据所需招聘人员的职级，编制工作说明书，并拟定内部招聘公告。公告发布的方式包括院周会、在公告栏发布以及网络公布等形式。内部招聘公告要尽可能传达到每一名员工。

②报名,所有在职员工在上级主管的许可下都有资格向人力资源部报名申请。

③筛选,人力资源部结合申请人和科室主管意见，根据职务说明书进行初步筛选。对初步筛

选合格者，人力资源部组织内部招聘评审小组进行面试及考核，报分管院领导批准后生效。 ④录用,经评审合格的员工应在规定时间内做好工作移交，并到人力资源部办理岗位调动手续，在规定的时间内到相关科室报到。

（4）外部招聘,招聘的主要对象为大专院校应届毕业生及有相关工作经验的各类专业技术人才。

（5）招聘组织形式,外部招聘工作的组织以人力资源部为主，各职能部门部及相关用人科室配合。

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5人员管理制度

一、食堂从业人员由学校聘用并按合同规定的条款进行严格管理；

二、食堂从业人员必须具备下述两项条件方可上岗：按规定参加由主管部门组织的卫生培训，领取培训合格证，每年定期参加健康检查，领取健康证。

三、食堂从业人员必须政治思想好，心理素质好，有健康的身体，责任心强、服务态度好。

四、食堂从业人员一旦患上传染性疾病（痢疾、伤寒、病毒性肝炎、活动性肺结核、化脓性成渗性皮肤病等）不得从事伙食堂食品加工和销售工作。

五、从业人员个人卫生应做四勤：勤洗手、勤剪指甲、勤洗澡理发、勤洗衣服，保持良好的个人卫生习惯。

六、从业人员不能穿拖鞋上岗，不能戴首饰上岗。

七、从业人员要服从学校卫生管理员的卫生工作及服务态度方面的监督。

八、食堂从业人员花名册报送学校备案，若有人员变更，要及时通知学校管理部门。

6维修管理制度

一、不准赤脚或穿拖鞋、高跟鞋和裙子上班。留长发者要带工作帽；

二、工作时禁止吸烟；

三、工作时要集中精神，不准说笑、打闹；

四、使用一切机工具及电气设备，必须遵守其安全操作规程，并要爱护使用；

五、工作时必须按规定穿戴劳保用品，不准光膀子进行工作；

六、严禁无驾驶证人员开始一切机动车辆；

七、严禁开努与驾驶证规定不相符的车辆；

八、未经领导批准，非操作者不得随便动用机床设备；

九、工作场所、车辆旁、工作台、通道应经常保持整洁，做到文明生产；

十、严禁一切低燃点的油、气、醇，与照明设施及带电的线路接触。

很多人都说现在的车是买的起养不起，高油价和昂贵的维修保养使很多喜欢车但是资金有限的人望而却步。油价我们不能控制，只能通过各种驾驶技巧使得油耗有所降低从而减少燃油费的支出。除了油价之外，车辆的维修保养的费用也可以通过一定方法有所减少，今天我们就来看看在4S店内保养时能够省钱的几种方法。

省钱方法一：价比三家

目前国内大部分的厂家的配件价格都是统一的，其中部分厂家将其配件价格公布在网站上，如果您对配件价格有疑问，可上网查询。保养时除了配件费用外，还需要支付工时费，工时费的价格全国各地相差较大。同一个城市的各家4S店维修保养价格相差很大，这就需要我们做到货比三家，多问几家4S店，找出离家近，而且价格也比较合理公道的4S店进行保养。

省钱方法二：充分利用免费检测的机会

一般到了换季的阶段，部分4S店会推出免费检测的服务，车主可以利用此机会，及时发现一些潜在的故障，及时处理隐患避免将来问题严重了花费更多。不过也有部分4S店利用这种机会，挑出一些可修可不修的小问题，引导车主消费。因此，我们建议在检测之后，需要仔细考虑4S店的建议，权衡一下是否有维修的必要，避免花不必要的钱。

省钱方法三：保养周期

一般厂家都会建议多少公里或者多长时间需要做一次保养，法系车的维修保养频率较低，周期较长，比如307、凯旋等都是1.5万公里做一次保养，因此法系车的保养费用比其他车系低很多。大众、丰田等大多数厂家都建议每5000公里保养一次，如果您的车开的不多，我们建议您可以将周期适当延长一些，7500公里保养一次就可以了。保养周期变长意味着保养次数减少，费用当然可以节剩

省钱方法四：去掉一些保养项目

到4S店保养时，4S店会先打出一份保养清单，这时就需要您详细的看看这些具体的项目，再结合自己的车况，去掉那些不需要保养的项目。如果您对车不了解，您可以和4S店的工作人员商量，他会给你一些建议，因此您不必担心去掉必须保养得项目后对车不好，如果哪项保养是必须做的，工作人员会提醒的。

省钱方法五：保存好保养详单和收据

做完保养后，工作人员会给出本次保养项目的明细，如果没有主动给可向工作人员索要。保存好这些单据，以便在下一次维修时清楚自己都做过哪些保养项目，防止做不必要的重复项目。

省钱方法六：厂家保修期限已过的车辆没有必要再去4S店

对于已经出了厂家保修期限的车辆，完全可以去汽配城购买配件，然后自己动手换或者去维修厂换。部分汽配城经销商提供免费更换的服务。

通过以上的一些方法，能够有效的降低维修保养费用。

7文档管理制度

1、负责收发、保管监理工作中的往来文件、通知、报告，整理会议记录；

2、收集所监理工程的技术资料，并按要求分类、编号、登记、保管；

3、负责接收业主提供的图纸、资料，并及时发给各专业监理工程师；

4、工程竣工后，做好项目监理档案资料的整理、归档工作；

5、认真做好计算机操作、文印及信息传递工作；

6、完成领导安排的其它工作。

8仓库管理制度

加强库房物资规范管理，保证内部物流畅通、为公司经营计划顺利实施，满足顾客需求，提供基础保障。

本规范适用于公司原材料库、车间在制品、成品库和综合库(含：工具、辅料、备件等)的管理。

1、生产技术质量部负责：车间在制品管理，在厂物资的质量检验、验收和质量监督检查。

2、行政人事财务部：原材料库、综合库和成品库的管理、进、出厂物资的稽查。

四、工作基本要求：

1、厂区、库内物品，应按区域，整齐摆放，合理有序、方便生产;每发生一次进、出事项，应立即按进、出单具，据实填存放卡片，登记记账。

2、所有物资出、入库必须凭有效单据(入库单、出库单、发货通知单、领用单、报废单)，方可办理。

3、认真把好入库关，切实做到三不收：无入库单手续不收;实物件号、名称、数量与入库单件号、名称、数量不符不收;件号名称数量零部件外观质量不符合要求不收;

4、认真把好出库关，切实做到三不发：无发货通知单或出库单不发;成品(零部件)外观质量不符合要求不发;外包装不牢固不发;

5、车间、库房要保持整洁，业务无关人员不准进入，认真做好“三防”工作(防火、防盗、防破坏)。

6、建立健全各类物资台帐和报表制度：

A：原材料收、发、存台帐、月末库存报表(外协加工的应含：在外数)。

B：车间在制品(压制→刮灰→打磨→喷漆→装配)收、入、存台帐、月末在制品库存报表。

C：成品库收、发、存台帐、月末库存报表。

D：综合库收、发、存台帐、月末库存报表。

E：复核当日操作者工票数量，每天登帐、月末汇总报表。

1、原材料、辅料、工具、备件入库：

A：原材料、辅料、工具、备件入库，库管员应对照送货单清点核对物资的名称、规格、型号、数量等是否一致，核对无误后方可在送货单上签字。

B：库房收货后应将来料放置在待检区，通知检验人员员检验，检验合格后出具检验报告。

C：库管员依据送货单及合格检验报告单，填写入库单，办理入库手续与单据传递，并即时报告相关人员。

D：入库后将合格品按规格、型号、品名分区、分类、分批堆放，做到标识目视清楚。在存料卡上标明材料规格、型号、批号及数量。不合格材料应隔离存放和做出明显标识，并通知采购人员联系退货事宜。

入库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查(下同)

A：每月末当日车间根据生产压制合格数量，填写出料单补办领用手续。库管员依据出库单上的材料名称、规格、数量，下原材料库存帐，上车间在制台帐。

B：原材料送外协加工发出。

出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查(下同)。

3、半成品、成品入库：

A：半成品应经检验合格后由业务人员办理入库手续，被判定为不合格或未经检验的半成品，应堆放在不合格区域或待检区域，并做出醒目标识。

B：成品必须经检验合格后，由车间填写成品入库单。

C：成品入库后，应按产品规格型号分区、分类、分批存放，并即时填制存放卡。

入库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查

A;库管员按发货通知单组织货源，安排包装，填制出库单，发货时须当面与送货人员交点清楚(核对品种、规格、数量、外包装可靠性)，送货人在出库单上签字验收。

B：库管员发货后即时填写存放卡，清理现场做好清洁。

发货通知单一式两份，经厂长批准(或经理)。分别由经办人、库管员存查，出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查

5、工具、辅料、备件的入库：

A：采购物资入库时，由采购人填写入库单，库管员接收签字。对质量要求高的或价值大的物品应由相关人员进行检验认可，对于未经同意，擅自采购的物品不予入库和报销。

B：入库物资应按类别、型号分别存放，设存料卡、标识牌，登记入帐。

C：日常工作中，物资库房人员应对入库物资的发放情况进行统计，关注生产必需和消耗量大的物资、及时上报使用情况，以便即时采购，确保生产。

6、工具、辅料、备件的出库：

A：由使用部门开具领料出库单领出，经主管签字后，凭单发放。

B：工具、电器、备件类物品执行交旧领新的原则。生产中损坏的工具设备等，经生产管理签字批准，交回库房，重新领取新设备。

C：对不适合生产要求或有质量问题的工具、配件、辅料，领用人员可以退回库房，库管员通知采购人退货更换或重新采购。

出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查

A：每月末，物资库管员对管理范围内的物品自行盘存一次，发现库存产品的盈亏、损坏、品种、规格串混等情况，要分析原因，提出预防和纠正措施，并及时汇报。

B：每年12月底，由公司办拟订盘存计划，报总经理审批后，对公司内所有材料、半成品、成品进行清点;年末盘存应由以下人员参加：董事会委派的人员、厂长、生产计调员、财会人员、物资库管员和辅助工。

C：总经理可根据需要，直接按排财会人员，不定期的到库房进行财务稽查。

D：所有盘存结果，都要在盘存表上据实反映出来，对帐物不符的，主管领导应提出处理意见，报总经理审批。

六、公司根据需要，临时下达的其它工作规定。

9门卫管理制度 门卫管理制度范本

为维护好校园的安全，确保学校教育教学秩序的正常进行，对门卫工作规定如下:

一、门卫工作人员要凭证文明上岗、认真执勤。保持门卫室及周边环境的整洁，校外人员不得滞留在门卫室。

二、进校人员必须登记挂牌，门卫人员要对来校被访者先电话联系，进校人员离开学校，要有被访者签名。

四、做好校外所有车辆进校登记工作。

五、教工携带学校物品及外单位借用学校公物者出校，必须经总务主任同意后，才能放行。

六、做好报纸、信件、杂志的收发工作，教工订购的物品，到门卫室领取。

七、确保学校上课和下课铃声的准确，时间与北京时间同步。

八、确保学校监控录像图像清晰，时间与北京时间同步。

九、门卫工作人员要做好教学楼、综合楼、行政楼的每天开关门工作，和人员清场工作。

十、门卫工作人员要做好交接班工作，保证门卫室始终有人执勤。

10集团公司管理制度

第一条 为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

公司财务管理制度范本

第二条 公司会计核算遵循权责发生制原则。

第三条 财务管理的基本任务和方法： （一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。 （二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。 （三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。 （四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。 （五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。

第四条 财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。

第二章 财务管理的基础工作

第五条 加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。

第六条 公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。

第七条 健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前後相一致。

第八条 做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。 初级经济师考试：工商管理专业知识与实务工商企业的概念…工商企业制度的…

第九条 会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。

第十条 建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。

第十一条 会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字後，移交人员方可调离或离职。

第三章 资本金和负债管理

第十二条 资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入帐。 第十三条 经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。

第十四条 公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。

第十五条 公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。

第十六条 加强应付帐款和其他应付款的管理，及时核对馀额，保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准後处理。

第十七条 公司对外担保业务，按公司规定的审批程式报批後，由财务管理中心登记後才能正式对外签发，财务管理中心据此纳入公司或有负债管理，在担保期满後及时督促有关业务部门撤销担保。

第四章 流动资产管理

第十八条 现金的管理：严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。

第十九条 严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面馀额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。财务管理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。

第二十条 银行存款的管理：加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。

第二十一条 出纳人员要随时掌握银行存款馀额，不准签发空头支票，不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对帐工作，并编制银行存款馀额调节表，对未达帐项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人。

第二十二条 应收帐款的管理：对应收帐款，每季末做一次帐龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏帐。

第二十三条 其他应收款的管理：应按户分页记帐，要严格个人借款审批程式，借款的审批程式是：借款人→部门负责人→财务负责人→总经理。借用现金，必须用於现金结算范围内的各种费用专案的支付。

第二十四条 短期投资的管理：短期投资是指一年内能够并准备变现的投资，短期投资必须在公司授权范围内进行，按现行财务制度规定记帐、核算收入成本和损益。